目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

　　中共宜兴市委党校是市委直接领导下培训党员领导干部和理论干部的学校，是学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系等重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉，也是党的哲学社会科学研究机构。

　　党校的基本任务和职责是：

　　（一）根据市委、市政府对我市干部队伍建设的要求，培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；培训轮训公务员、事业干部；开展多种形式的委托培训和合作培训。

　　（二）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务；开展决策咨询工作，主要为市委、市政府提供决策咨询。

　　（四）协助市委组织部共同举办好陶都大讲堂，帮助指导乡镇（街道、园区）开展好各类分讲堂的专题学习。

　　（五）对乡镇、部门的党校进行业务指导。

　　（六）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教育科、调研科（市情研究室）、培训科和后勤科。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国共产党宜兴市委员会党校本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

　　2021年，党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续推动干部教育、对外培训、科研资政、党的建设、后勤保障等工作稳步开展，扎实推进党校事业高质量发展，以优异成绩庆祝建党100周年！

　　（一）是以教学为中心，提升干部培训实效性。深耕主业主课、深化教学改革、强化宣讲责任，奋力开创党校教学培训工作新局面。

　　（二）是以交流为重点，增强宜兴对外辐射力。继续扩大对外宣传力度，深入挖掘我市对外培训资源，向着特色化、品质化的方向迈进。

　　（三）是以科研为基础，提升课题成果转化率。进一步做好科研组织管理、服务教师科研工作需要的同时，强化科研精品意识，积极发挥党校“三支笔”职能。

　　（四）是以党建为引领，提升基层党组织战斗力。以开展党支部标准化规范化建设为依托，着力加强党建工作的创造力和凝聚力。

　　（五）是以服务为保障，提升综合管理执行力。通过不断加强硬件建设和软件建设，切实提高后勤队伍素质和服务水平，更好地发挥后勤的服务保障作用。

第二部分　中国共产党宜兴市委员会党校2021年度部门预算表

公开01表

公开02表

公开03表

公开04表

公开05表

公开06表

公开07表

公开08表

公开09表

公开10表

本年度无相关预算收支。

公开11表

本年度无相关预算收支。

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党宜兴市委员会党校2021年度收入、支出预算总计1313.83万元，与上年相比收、支预算总计各增加51.27万元，增长4.06%。其中：

（一）收入预算总计1313.83万元。包括：

1．本年收入合计1313.83万元。

（1）一般公共预算拨款收入1313.83万元，与上年相比增加51.27万元，增长4.06%。主要原因是工资福利支出正常增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1313.83万元。包括：

1．本年支出合计1313.83万元。

（1）教育（类）支出1063.08万元，主要用于日常开展教学科研工作而发生的基本性支出和干部教育、进修和培训。与上年相比减少199.48万元，减少15.8%。主要原因是支出功能科目的调整，将养老年金、公积金和提租补贴单列。

（2）社会保障和就业（类）支出75.16万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费及职业年金缴费。上年预算是0万元，与上年相比增加75.16万元。主要原因是支出功能科目的调整，将养老年金单列。

（3）住房保障（类）支出175.59万元，主要用于本单位住房公积金和提租补贴单列。上年预算是0万元，与上年相比增加175.59万元。主要原因是支出功能科目的调整，将公积金和提租补贴单列。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

中国共产党宜兴市委员会党校2021年收入预算合计1313.83万元，包括本年收入1313.83万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1313.83万元，占100.0%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.0%；

本年事业收入0万元，占0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；

本年上级补助收入0万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

本年其他收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%；

三、支出预算情况说明

中国共产党宜兴市委员会党校2021年支出预算合计1313.83万元，其中：

基本支出1109.5万元，占84.45%；

项目支出204.33万元，占15.55%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；

对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党宜兴市委员会党校2021年度财政拨款收、支总预算1313.83万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加51.27万元，增长4.06%。主要原因是工资福利支出正常增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党宜兴市委员会党校2021年财政拨款预算支出1313.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增加51.27万元，增长4.06%。主要原因是工资福利支出正常增长。

（一）教育支出（类）

1．进修及培训（款）干部教育（项）支出1063.08万元，与上年相比减少199.48万元，减少15.8%。主要原因是支出功能科目的调整，将养老年金、公积金和提租补贴单列。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出50.11万元，上年预算是0万元，与上年相比增加50.11万元。主要原因是支出功能科目的调整，将养老保险缴费支出单列。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出25.05万元，上年预算是0万元，与上年相比增加25.05万元。主要原因是支出功能科目的调整，将职业年金缴费支出单列。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出55.46万元，上年预算是0万元，与上年相比增加55.46万元。主要原因是支出功能科目的调整，将住房公积金单列。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出120.13万元，上年预算是0万元，与上年相比增加120.13万元。主要原因是支出功能科目的调整，将提租补贴单列。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党宜兴市委员会党校2021年度财政拨款基本支出预算1109.5万元，其中：

（一）人员经费1070.24万元。主要包括：基本工资111.28万元、津贴补贴250.89万元、奖金181.99万元、伙食补助费16.5万元、绩效工资120.6万元、机关事业单位基本养老保险费50.11万元、职业年金缴费25.05万元、职工基本医疗保险缴费34.45万元、其他社会保障缴费7.04万元、住房公积金55.46万元、医疗费1.45万元、其他工资福利支出63万元、离休费42.38万元、退休费105.77万元、医疗费补助2.35万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助1.9万元。

（二）公用经费39.26万元。主要包括：办公费16万元、会议费0.76万元、公务接待费0.51万元、工会经费8万元、其他交通费用1.1万元、其他商品和服务支出12.89万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党宜兴市委员会党校2021年一般公共预算财政拨款支出预算1313.83万元，与上年相比增加51.27万元，增长4.06%。主要原因是工资福利支出正常增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党宜兴市委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1109.5万元，其中：

（一）人员经费1070.24万元。主要包括：基本工资111.28万元、津贴补贴250.89万元、奖金181.99万元、伙食补助费16.5万元、绩效工资120.6万元、机关事业单位基本养老保险费50.11万元、职业年金缴费25.05万元、职工基本医疗保险缴费34.45万元、其他社会保障缴费7.04万元、住房公积金55.46万元、医疗费1.45万元、其他工资福利支出63万元、离休费42.38万元、退休费105.77万元、医疗费补助2.35万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助1.9万元。

（二）公用经费39.26万元。主要包括：办公费16万元、会议费0.76万元、公务接待费0.51万元、工会经费8万元、其他交通费用1.1万元、其他商品和服务支出12.89万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国共产党宜兴市委员会党校2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出0.51万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.51万元，比上年预算减少1.49万元，主要原因是根据实际开支情况调减预算。

中国共产党宜兴市委员会党校2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.76万元，比上年预算减少1.24万元，主要原因是根据实际开支情况调减预算。

中国共产党宜兴市委员会党校2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元，比上年预算减少1万元，主要原因是根据上级要求，压减培训费用支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党宜兴市委员会党校2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是：与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额12.34万元，其中：拟采购货物支出4.34万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金1313.83万元；本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计36.5万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为17.86%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。