目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、2017年度部门主要工作任务及目标
三、部门机构设置和所属单位情况
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第二部分 2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
中共宜兴市委党校是市委直接领导下培训党员领导干部和理论干部的学校，是学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论等重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉，也是党的哲学社会科学研究机构。
党校的基本任务和职责是：
（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；
（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；
（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；
（六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年，党校将严格按照中央和省、市委的决策部署，认真贯彻落实市十三届二次全会精神，不断加快“培训立校、科研兴校、人才强校”建设步伐，努力把党校建设成为理论武装主阵地、干部培训主渠道、党性教育大熔炉、科研资政新智库，更好地为党委中心工作和地方经济社会发展大局服务。
一、端正党校办学方向，严格遵循党校办学规律。一是高标准落实党校办学要求。坚持党校姓党原则，始终把工作重心放在大规模培训干部上，以政治效益和社会效益为党校工作的最大追求，全力为全市各级提供优质培训服务。二是大力度推进执政骨干培训。重点抓好党政领导干部、基层党员干部和企业经营管理等各类专业人才培训，突出理想信念、群众观念、作风建设、能力本领等内容，打造“为民、务实、清廉”的干部人才队伍。三是全方位落实从严治校方针。坚持严以治校，勤俭办学，严肃校纪校规，严格执行和完善主体班学制、学习、考评等制度，加强学员党支部建设，推动形成良好的学风校风。
二、强化主体培训功能，着力增强干训工作实效。一是突出党的理论教育和党性教育的主课地位。坚持把理论武装和党性锻炼作为干部培训的关键，确保两类课在主体班次教学安排中不低于总课时的70%。二是牢固树立质量立校意识。大力推进教学改革创新，倡导和运用研讨式教学、体验式教学、案例式教学等新型授课形式，着力提高教学质量。三是规范主体培训体制机制。加快形成以质量为办学导向的考核评价机制、激励约束机制、责任落实机制，充分调动教职工和学员的积极性创造性。四是坚持“走出去”和“请进来”相结合。积极探索创新干部教育培训载体和平台，走开放式办学之路，联名校、聘名家，大力提升干部培训质效。
三、推进新型智库建设，充分发挥科研资政作用。一是树立服务意识。大力推进“本土化”科研，加强对本地现实重大课题、前瞻性问题的思考，力争提供1-2篇具有较高水准的决策咨询报告。二是树立精品意识。通过人才引进、进修充电、量化考核等有效手段加强科研队伍建设，确保科研成果上档次、入教案、出精品、进决策。三是树立协作意识。加强内部联动，聚全校之力以精密协作的团队精神搞好科研；加强外部联合，积极参与市级相关部门、学术团体、企事业单位的合作交流；寻求高端联手，以走出去、贴上去的方式，与上级党校和高等院校加强协作，提高党校科研工作水平。
四、夯实人才强校基础，切实加强师资队伍建设。一是实施“教师教研能力提升工程”。鼓励教师尤其是青年教师苦练内功，加强自身学习，加快成长步伐，并积极创造各种条件为他们提供外出进修和实践锻炼机会，使教师在学习中得到思想升华、知识积淀和业务提升；在学校内部，经常性开展教学大比武活动，通过调研、备课、说课、试讲、评课等环节，让广大教师接触实践，强化实战，提升业务素质，增强工作本领。二是实施“青年教师培养工程”。一方面坚持严格的政治标准和业务标准，注重从高等院校优秀毕业生中招录青年教研人员，另一方面加大青年教师到党政机关或基层挂职锻炼力度，以及同其他党政机关和单位干部交流的力度，让教师在“接地气”中尽快成长成才。三是实施“党校名师工程”。特别注重师德师风建设，以高职称、高学历中青年学术骨干为主体，着力培养政治强、业务精、作风好的知名教师；同时挖掘和利用社会优质师资资源，聘请理论素养高、实践经验足的党政领导干部、企事业单位领导人员和专家学者，充实兼职教师队伍。四是实施“创新师资管理工程”。探索建立符合干部教育培训特点的师资考核评价体系、职称评定和岗位聘任办法，推行教师竞争竞聘上岗，形成民主、公开、竞争、择优的选人用人机制，营造积极向上的干事创业氛围。
新的一年，党校工作面临更多的机遇和挑战。我们将深入学习贯彻中央和省、市委的意见精神，进一步统一思想、提高认识，积极进取、开拓创新，扎实抓好教科研管理工作，努力做强做优党校主业主课，充分发挥好党校职能作用，为建设“强富美高”新宜兴作出更大贡献。
三、部门机构设置和所属单位情况
根据《市委办公室关于印发中共宜兴市委党校（宜兴市行政学校）职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（宜办发【2000】12号），我校内设机构为3个，其中管理性质内设机构2个，教研业务性质内设机构1个，校级领导和承担行政管理职能岗位人员参照公务员制度管理，核定行政事业编制28名；教研业务性质机构的人员按事业单位制度管理，核定专技和管理事业编制22名。2017年实有在编人员30人，离退休人员45人，其中离休干部2人，退休干部职工43人，合计75人。本部门无下属单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
中共宜兴市委党校预算是以《预算法》的相关规定，以及宜兴市财政局关于县级部门预算编制的政策和要求为基础编制的。部门收支预算以统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约为原则，依据本部门职能和2017年度主要工作任务、目标等编制而成。本预算，紧紧围绕党校的中心工作，贯彻统筹兼顾、厉行节约原则，按统一规定的财政供给政策、资金来源渠道和开支标准编制，收支全部纳入预算，保障中共宜兴市委党校的正常运转和各项职能的有效开展。
第二部分 中共宜兴市委党校2017年度部门预算表
具体公开表详见附件
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 中共宜兴市委党校2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据宜兴市财政局《关于下达2017年度市级部门预算的通知》（宜财编审【2017】1号）填列。
中共宜兴市委党校2017年度收入、支出预算总计 1063.42万元，与上年相比收、支预算总计各减少141.72 万元，减少 11.76 %。主要原因是由于政策性工资变动及退休费的政策性变动。其中：工资福利支出增加128.71万元；同时，由于退休人员工资发放变动，对个人和家庭的补助支出减少269.23万元。
（一）收入预算总计 1063.42 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 763.42 万元。
（1）一般公共预算收入预算 763.42 万元，与上年相比减少 141.72 万元，减少 15.66 %。主要原因是由于政策性工资变动及退休费的政策性变动。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本部门无政府性基金收入预算。
2．财政专户管理资金收入预算总计 300 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。财政专户管理资金收入与上年预算数持平，无增减。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本部门无其他资金收入。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本部门无上年结转资金。
（二）支出预算总计 1063.42 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。无一般公共服务（类）支出。
2．教育（类）支出 1063.42 万元，主要用于本单位日常支出，开展教学科研工作而发生的基本性支出和干部教育、进修及培训。与上年相比减少 141.72 万元，减少 11.76 %。主要原因是由于政策性工资变动及退休费发放的政策性变动，导致支出比上年有所减少。
3．结转下年资金预算数为 0 万元，无结转下年资金。
此外，基本支出预算数为 620.42 万元。与上年相比减少 131.72 万元，减少 18 %。主要原因是由于政策性工资变动及退休费发放的政策性变动，导致支出比上年有所减少。
项目支出预算数为 253 万元。与上年相比减少 10 万元，减少 4.00 %。主要原因是落实中央的精神和要求，在实际执行中，严格控制好支出范围，压缩经费效果显著。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017年部门收支预算总表》收入数一致。
中共宜兴市委党校本年收入预算合计 1063.42 万元，其中：
一般公共预算收入 763.42 万元，占 71.79 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 300 万元，占 28.21 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
单位：万元 |
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017年度部门收支预算总表》支出数一致。
中共宜兴市委党校本年支出预算合计 1063.42 万元，其中：
基本支出 620.42 万元，占 58.34 %；
项目支出 253 万元，占 23.79 %；
其他支出 190 万元，占 17.87 %；
单位：万元 |
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017年度部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
中共宜兴市委党校2017年度财政拨款收、支总预算 763.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 141.72 万元，减少 15.66 %。主要原因是由于政策性工资变动及退休费的政策性变动，导致财政拨款收支减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年度部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
中共宜兴市委党校2017年财政拨款预算支出 763.42万元，占本年支出合计的 71.79 %。与上年相比，财政拨款支出减少 141.72 万元，减少 15.66 %。主要原因是由于政策性工资变动及退休费发放的政策性变动，导致支出比上年有所减少。
其中：
教育支出（类）
1．干部教育（项）支出 763.42 万元，与上年相比减少 141.72 万元，减少 15.66 %。主要原因是是由于政策性工资变动及退休费发放的政策性变动，导致支出比上年有所减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
中共宜兴市委党校2017年度财政拨款基本支出预算 620.42万元，其中：
（一）人员经费 582.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 37.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。为本部门行政事业人员标准定额。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《2017年度部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
中共宜兴市委党校2017年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 % 。本部门无政府性基金支出。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公出共预算支预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
中共宜兴市委党校2017年一般公共预算财政拨款支出预算 763.42 万元，与上年相比减少 141.72 万元，减少 15.66 %。主要原因是由于政策性工资变动及退休费发放的政策性变动，导致支出比上年有所减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
中共宜兴市委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 620.42 万元，其中：
（一）人员经费 582.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 37.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。为本部门行政事业人员标准定额。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年度部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 37.8 万元，比2016年增加 8.8万元，增加 30.34 %。主要原因是由于在职人员的增多，增加新招录人员3人，按定额计算机关运行经费相应增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
中共宜兴市委党校2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 8 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数与上年预算数相比，无增减。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，无公务用车购置预算支出，本年数与上年预算数相比，无增减。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，无公务用车运行维护费预算支出，本年数与上年预算数相比，无增减。
3．公务接待费预算支出 8 万元，主要用于上级及兄弟党校工作联系交流和外聘有关专家学者来宜讲学，以及与其他有关部门工作协调等方面的接待支出。本年数与上年预算数持平，无增减。
中共宜兴市委党校2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，主要用于上级及兄弟党校之间相关工作会议，和参加学术交流、调研、探讨等科研会议。本年数与上年预算数持平，无增减。
中共宜兴市委党校2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6 万元，主要用于教职工的培训支出及中央重要讲话和精神的学习。本年数与上年预算数持平，无增减。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：
